Как в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП исправить неверное начисление НДФЛ?

Comments

• Добрый день!
  
  

  Цитата: Добрый день! у сотрудника нерезидента было удержано ндфл 13% вместо 35% в прошлом квартале.как правильно исправить,подскажите,пожалуйста!🤯

  
  Вас интересует отражение в программе?Тогда укажите в какой работаете.
• доброе утро! возможно и так))
  Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.46.8)
• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
• Текст бессодержательного сообщения удален модератором.
• Цитата: Ребят,помогите,пожалуйста!💐

  
  Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Ответы даются в течение суток, исключая выходные и праздничные дни. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума. Я отошлю Ваш вопрос нашему штатному эксперту, Вам ответят в течение суток.
  
  Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
• Цитата: Добрый день! у сотрудника нерезидента было удержано ндфл 13% вместо 35% в прошлом квартале.как правильно исправить,подскажите,пожалуйста!🤯

  
  Добрый день!
  А как такое могло получиться? Вы поставили, что он резидент?
• Цитата: Цитата: Добрый день! у сотрудника нерезидента было удержано ндфл 13% вместо 35% в прошлом квартале.как правильно исправить,подскажите,пожалуйста!🤯Добрый день!А как такое могло получиться? Вы поставили, что он резидент?

  
  да,поставили,что резидент🙁
  Извините,Ольга,больше так не буду💐
• Если вы укажите, что он не резидент датой приема на работу, то при расчете зарплаты за текущий месяц программа доначислит НДФЛ по каждому месяцу. В регистре по НДФЛ все суммы будут по 30%. Там только с перечислением надо будет разобраться.
• Цитата: Если вы укажите, что он не резидент датой приема на работу, то при расчете зарплаты за текущий месяц программа доначислит НДФЛ по каждому месяцу. В регистре по НДФЛ все суммы будут по 30%. Там только с перечислением надо будет разобраться.

  
  он у нас в первый месяц нерезидент а со второго - резидент
• Здравствуйте!
  Можете выложить "Налоговый регистр по НДФЛ" по сотруднику таким, как он у вас сейчас, до исправлений и корректировок?
  Хочу ещё уточнить.
  Вы хотите чтобы справка 2-НДФЛ формировалась как нужно, т.е. как должно было бы быть? Или вы не хотите залезать в старый период?
• Здравствуйте,Алена! в старый период не хочу залазить!вообще))
  скажите,что вас конкретно в регистре интересует? не хотелось бы такую информацию выкладывать в инет😉
• Прежде всего, это вас интересует вариант исправления в ЗУП8.
  Коллега Камушек вам ответила. Я с ней согласна.
  Ведь база рассчитывается нар.итогом, при смене ставки налога и статуса задним числом в текущем периоде должен произойти перерасчет.
  Но создалось ощущение, что вас ответ коллеги не удовлетворил.
  Поэтому для наглядности я предложила вам показать (выложить) табличную часть налогового регистра (часть регистра только с цифрами). Что не пересчитывается, что именно не устраивает, за какие месяца?
  Если вы уже с вопросом разобрались, то выкладывать ничего не нужно.
  Если не разобрались, то на цифрах (хоть как пример) покажите, что не так.
• Цитата: Прежде всего, это вас интересует вариант исправления в ЗУП8.Коллега Камушек вам ответила. Я с ней согласна.Ведь база рассчитывается нар.итогом, при смене ставки налога и статуса задним числом в текущем периоде должен произойти перерасчет.Но создалось ощущение, что вас ответ коллеги не удовлетворил.Поэтому для наглядности я предложила вам показать (выложить) табличную часть налогового регистра (часть регистра только с цифрами). Что не пересчитывается, что именно не устраивает, за какие месяца?Если вы уже с вопросом разобрались, то выкладывать ничего не нужно.Если не разобрались, то на цифрах (хоть как пример) покажите, что не так.

  
  а если как Камушек пишет сделать,поставить , что при приемке он не резидент,но со следующего месяца то он резидент...как это учесть?может просто создать документ - Пересчет НДФЛ и указать там сумму которую не "доудержали"?
• Цитата: Если вы укажите, что онне резидент датой приема на работу, топри расчете зарплаты за текущий месяцпрограммадоначислит НДФЛ по каждому месяцу.

  Вы пробовали?
  
  

  Цитата:В регистре по НДФЛ все суммы будут по 30%. Там только с перечислением надо будет разобраться.

  Проверьте. Пока не вижу смысла в другом док-те "перерасчет НДФЛ".
• доброе утро!
  не получается...в карточке сотрудника ставить статус нерезидента ? если да,то пересчитать не получается🙁
• Здравствуйте!
  

  Цитата: ...не получается...в карточке сотрудника ставить статус нерезидента ? если да,то пересчитать не получается🙁

  Хотелось бы понять, что именно вы делаете..?
  Вы зашли в "сотрудника", выбрали в поле "статус" есть кнопка "..." (три точки), щелкая на неё вы попадаете в форму (такую же как по кнопке "НДФЛ" в Физ.лице), где есть вкладка "Ввод данных по НДФЛ" в части налогового статуса. Проверьте по кнопке "история", правильно ли по датам установлены статусы.🤨 🤔
  При установке статуса важен месяц, с которого начинает действовать новый налоговый статус. Ставка НДФЛ по иностранцу - 30%, а не 35% (на всякий случай).
  Далее, что вы делаете? Начисления за какой месяц? Полный расчет делаете?
  Опишите ваши действия.🤔
• Я вложила в файл пример - налоговую карточку иностранца с перерасчетом.
  Без того, чтобы "передёрнуть регистры" прошлого периода, действительно, автоматика не подхватила НДФЛ. 🤦‍♀️
  

  Цитата: не получается...в карточке сотрудника ставить статус нерезидента ?..... пересчитать не получается🙁

  
  Ну, смотрите. Вам нужно в том текущем периоде, в котором обнаружили ошибку, провести то, что я написала выше. (Вы это сделали, только проверьте, что всё правильно).
  
  Затем в текущем периоде (в моем примере, в августе) следует войти в документ "начисление з/пл" за тот первый месяц, когда были проведены начисления как резиденту, а работник был для целей НДФЛ - нерезидент(!).
  В этом документе начисления внизу есть кнопка "исправить"; нажимаете и отбираете только расчет по нужному сотруднику (в правый уголок кнопки "исправить" жмите!), и вводите новый документ-исправление. В моем примере, в августе я исправляла начисление за март, когда работник был принят.
  С апреля у работника статус-резидент уже соответствовал действительности, и перерасчета не потребовалось.
  Посмотрите, пож-та, в показатели примера в файле.